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2019 年部门整体支出绩效自评报告 长沙市天心区南托街道办事处 一、单位基本情况 我街道辖区总面积 30.05 平方公里，总人口数 7.09 万人，常住人口 5.61 万人，流动人口 1.48 万人。下辖 3 个行政村（滨洲新村、沿江村、牛角塘村）、2 个集资办（北塘集资办、南塘集资办）和 5 个社区（南托岭社区、融城社区、牛角塘社区、南鑫社区、北塘社区），其中滨洲新村含兴马片区和三兴片区。我街道干部编制 62 人，实有在职干部 54人，其中：行政及参公管理人员 21 人、非参公管理人员 32人、工勤人员 1 人。街道下设六个内设机构，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村办公室。街道所属二级事业单位四个，分别为街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。根据“三定方案”，我街道主要职责为：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的
各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民生、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承当组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）推进农业农村工作。承担辖区内农业农村相关工作职责。
（七）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（九）保障社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）建设，健全社区（村）自治平台，组织驻区单位和社区居民（村民）参与社区（村）建设、管理。
（十）完成区委、区政府交办的其他工作。
（十一）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 本街道 2019 年基本支出共计 2890.72 万元，系维持街道运转所需支出，包括一般公共服务支出 2674.24 万元、公共安全支出 2.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.4 万元、社会保障和就业支出 116.16 万元、卫生健康支出 1.56 万元、节能环保支出 29.93 万元、城乡社区支出 37.22 万元、农林水支出 28.5 万元。
（二）项目支出情况 本街道 2019 年项目支出共计 14904.50 万元。主要包括以下支出：1）一般公共服务支出 8757.59 万元，其中非税成本 6308.67 万元，为征收补偿款及村、社区租金收入。2）社会保障和就业支出 226.53 万元，主要用于村党组织、社区惠民项目、社区提质提档、及低保社保站运行。3）节能环保支出 442 万元，主要用于绿心地区生态补偿及两型社会建设。4）城乡社区支出 2081.63 万元，主要用于城管维护、项目建设、拆违控违、混凝土搅拌站关停补助、市容市貌整治、农村环境五治、垃圾分类、城管协管员及物业社工人员工资发放。5）农林水支出 3013.55 万元，其中：农业 1842.72万元，主要用于乡村振兴建设、农村水利修复、农村公路建设及养护、畜禽退养、人均耕地不足 0.34 亩失地农民补助、60 号令拆迁遗留问题；水利 740.68 万元，主要用于兴马渡口更换渡轮、水利项目建设、防汛物资采购；扶贫 284.05万元，主要用于扶贫、离任村干部生活补助及村级组织运行。
6）交通运输支出 90.12 万元，主要用于道路养护、南托渡口修缮维护、兴马洲东西两岸码头安全隐患整改、兴马渡口补助。
本街道 2019 年年初预算基本支出为 2008.56 万元，项目支出为 1764.11 万元，因区划调整后我街道财政体制尚未明确，区核定我街道预算经费不足，此外，在预算执行期间有上级部门追加的预算指标及非税成本，导致预算数与实际支出数差异较大。
三、部门整体支出绩效情况 （一）绩效目标设置情况 本街道根据“三定”方案，以及与区委、区政府签订的目标责任状制定了 2019 年度绩效目标。具体分解为强化党建、经济建设、城乡管理、安全监管、服务民生、社会保障等各条线。
（二）绩效目标完成情况 本街道在年初预算不足的情况下，仍利用有限的资金保障了街道机关的正常运转，完成了年初业务工作经费中申报的各项工作，同时，我街道严格按照制度管理使用各条线下拨的项目资金，使财政资金发挥了应有的效益，较好的完成了强化党建、经济建设、城乡管理、安全监管、服务民生、社会保障等工作，具体如下。
1、基层党建进一步夯实。着力夯实党建基础。按照一社区（村）一特色项目创优品牌，创新推出“初心学院”“南城初心路”“融享夕阳”等党建品牌，街域内开展“互比互
学”党建项目竞赛观摩。推进街道机构改革，提拔 87 后社区书记 2 名，不拘一格重用 3 名非在编干部担任办所负责人，培养一批社区正职后备干部，队伍结构不断优化。着力整顿软弱涣散党组织。街道工委制定“六个一”整顿方案，举全街之力，成立三个工作专班，周碰头、月调度、季讲评，选优配齐班子、规范组织生活、化解遗留问题、助推集体经济，通过将近一年的不懈努力，整顿成效显著，牛角塘村目前已通过区委组织部现场考核验收并顺利摘帽。着力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。街道工委示范引领，实施上班前十五分钟学习，突出学深悟透，组建红色宣讲团广泛开展宣讲，培育红色新风；深入调研，完成调研报告 7 篇，形成调研成果 2 项；检视整改问题 170 余个，梳理解决便道出行、农民工工资等 100 多项民生实事。
2、经济高质量发展。一方面，在逆境中谋发展。面对绿心工业企业的退出“阵痛”和产业转型升级的压力挑战，各项经济工作迎难而上。年度新增“四上”单位 9 家，高新技术企业认定 9 家，培育税收过千万元楼宇 2 栋，引进楼宇企业 42 家，完成楼宇招商面积 12155 ㎡，圆满完成区级口径税收 8257 万元。另一方面，在大势中优化营商环境。落实“两个年”建设要求，建立“红、绿、蓝”三色工作法，建立班子服务企业制度；举办“营商环境优化年”经济政策知识大竞赛，开展企业法律援助讲座，提供法律援助服务，为企业累计解决困难 68 个；圆满完成第四次全国经济普查工作，南托街道统计站获评市级优秀统计站。
3、征拆工作卓有成效。2019 年，中意路城市化改造、新竹路、黄金加油站、力能电池等 7 个项目征拆攻坚清零。全年累计拆除房屋 360 户，其中 107 国道因其项目线型分布、建房类型复杂、商业气息浓厚、项目手续不全、时间跨度较长等“五大难”问题，被称为征拆百科全书的天心样本，通过全街上下务实担当，全力攻坚克难，该项目集体土地签约清零。107 国道征拆经验获全区通报表扬。
4、项目建设强力推进。重大项目相继落地，牵头市区级重大项目 10 个，实现新建开工项目 3 个，竣工项目 2 个，提前开工的预备项目 2 个；南托水厂、明州医院等项目全面投产运营，拿摩市场、花之林等企业成功入驻，中意路城市化改造、伊西线、和泓·融成府等在建项目稳步推进；惠民项目如期推进，完成牛角塘村党群服务中心、沿江村党建公园建设；滨洲新村、沿江村党群服务中心装修改造等项目即将完工。
5、城乡品质逐步提升。农村环境显著提升，农村改厕三格池安装完成 700 座，超额完成 200 座；建设滨洲新村垃圾分类站并投入使用，清理农村生活垃圾 7000 余吨，治理小微水体 315 处。社区环境明显好转，对街域违章搭建、广告招牌、店外经营、垃圾堆物等乱象进行全面整治清理，拆除 107 国道两侧历史违建 43 处，面积 9877.5 ㎡；协助执法部门查扣非法倾倒违规车辆 67 台，累计罚金 13 万余元；5个社区通过市级垃圾分类验收。
6、乡村振兴稳步实施。集体产权制度改革统筹推进，5
个村及集资办完成清产核资、成员认定、股权配置，成立经济合作社。建设乡村文化长廊 4.3 km，建成村级党建文化公园、村内小游园 9 个，立面改造农户房屋 60 余户，独具特色的沿江村文旅融合发展模式初具雏形；逐步消除“乡村斑点”，拆除违法搭建钢架棚 4162 ㎡，破除违法硬化水泥地面3762 ㎡，复耕、复绿 7371 ㎡，乡村环境得到有效提升。美丽三园建设初见成效，沿江村、滨洲新村打造了一批示范家园、示范菜园、示范田园，工作成效先后被人民网、长沙晚报重点推介。
7、打好污染防治攻坚战。打赢蓝天保卫战。累计覆盖防尘网约 6 万㎡，复绿 2 万㎡；餐饮门店油烟净化器改造安装 177 家；查处抛洒遗漏、偷倒偷卸类案件 72 件、露天焚烧案件 27 件；清理整顿涉 VOCs 排放“散乱污”企业 3 家，查处“涉气”刑事案件 1 件。积极落实“河长制”。开展河道专项整治行动，累计投入 1.3 亿元，完成南托港 8.7km 清淤疏浚，新建河堤护栏 1.3km，道路白改黑 7km，拆除废旧棚房 16653 ㎡。巩固绿心地区工业企业退出成果。落实绿心地区长效常态化管理机制，实行“每周一巡查，每月双调度”制，铁腕执法，严控绿心地区违规用地反弹。
8、提升社会保障水平。打好脱贫攻坚战。实现贫困户逐年递减，建档立卡贫困户由原来的 230户 724人缩减为199户 607 人；为 38 名贫困学生发放职业教育补助 5.7 万元；实施 12 个产业扶贫项目，投入各类资金 351.25 万元，人均收益达 400 元每年。提升养老服务能力。康乐年华养老公寓
新增床位 300 张，建成并投入试运营。落实救助保障。对重症精神病患者应救尽救，对高龄老人、困境儿童、育龄妇女、残疾人、优抚对象等特殊群体和特困户家庭，累计发放各类救助金 200 余万。做好退役军人优抚。发放退役军人慰问金20 余万元，协助开展就业创业、优抚帮扶、高职入学。强化农民工工资保障。积极调解农民工劳动纠纷，帮助 600 余农民工，追回劳动报酬 1100 万元。加大创业就业帮扶。新增创业主体 410 家，带动就业人数 1059 人。
9、维护社会和谐稳定。一是守住安全底线。深入开展安全生产监管执法检查，对违法违规行为严肃查处，压实安全生产责任，全年未发生安全生产事故。二是守好稳定红线。妥善处理比华利山等小区物业纠纷；打击传销常态化，清退“头目”及人员 80 人；推进禁毒“人民战争”；调处矛盾纠纷 73 件，化解信访积案 6 件，全年未发生进京非访，扫黑除恶重点地区整治顺利摘牌。三是保卫健康生命线。开展卫生防疫，无害化处理生猪 280 头，非洲猪瘟疫情有效防范；做好防汛工作，今年南托垸和兴马洲面临严峻汛情，街道上下众志成城，合力成功转移洲上群众，最终未垮一屋、未溃一垸。
四、存在的主要问题及下一步改进措施 1、业务工作经费实际支出大于预算数。区划调整后我街道财政体制尚未明确，区核定我街道预算经费不足，主要表现在人员经费、城管维护经费及农村综合治理等方面。城管维护经费 2019 年年初预算数为 780.24 万元，实际支出为
1597 万元，差额部分在税收分成及涉农街道补助中解决。我街道为更好地控制城维经费，提高财政资金使用效益，目前正在组织开展城维经费测算，争取全额纳入年初预算。此外，我街道会积极与区财政对接，年初做足预算，确保预算执行的可操作性。
2、部分项目管理不够规范。一是部分项目存在前期准备资料欠缺的情况，因有的项目时间紧、任务重，无法及时备齐资料，有的项目小，虑到成本效益原则，在实际操作中很难备齐全套资料；二是部分项目进展较慢，由于项目审批手续较多，如未能做好前期准备工作，各项审批手续将不能如期完成；三是缺乏专业技术人员，导致个别项目未能达到预期效果，如兴马洲渡船采购，未能考虑现有码头的情况，导致渡船采购好后还需大量经费改造码头；四是部分项目监督力量薄弱，如农村公路提质改造一般未采用社会监理服务，缺少第三方社会监督的职能，容易产生质量指标控制不好的情况。针对以上问题，我街道将进一步完善项目管理规章制度，监督制度执行情况，项目立项时充分听取专业人员建议，争取一定金额以上的项目均采用社会监理服务。
3、部分专项资金核算不够细化，未能专账核算。由于区直部门的切块专项资金、上级专项资金非常多，如每一笔都进行辅助性核算，单独反映每个项目的情况，工作任务会非常重，故实际工作中会将类似资金放一起核算。针对此问题，我街道将要求财务进一步细化工作，做到专项资金专账核算，充分利用辅助核算功能，清晰了反映每个项目的资金
流向情况。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况 本次部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价完成后，我街道将在公示栏公开绩效评价情况，同时充分运用绩效自评成果，将其与各业务部门的绩效考核结合起来，激励各业务部门改进工作方法，提高工作效率，解决绩效自评中提出的各项问题，真正做到绩效评价运用于工作中。
六、其他需要说明的情况 无
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