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2020年部门整体支出绩效自评报告【精选推荐】

时间:2022-06-20 16:35:04

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2020年部门整体支出绩效自评报告【精选推荐】

 

 2019 年部门整体支出绩效自评报告 长沙市天心区南托街道办事处 一、单位基本情况 我街道辖区总面积 30.05 平方公里,总人口数 7.09 万人,常住人口 5.61 万人,流动人口 1.48 万人。下辖 3 个行政村(滨洲新村、沿江村、牛角塘村)、2 个集资办(北塘集资办、南塘集资办)和 5 个社区(南托岭社区、融城社区、牛角塘社区、南鑫社区、北塘社区),其中滨洲新村含兴马片区和三兴片区。我街道干部编制 62 人,实有在职干部 54人,其中:行政及参公管理人员 21 人、非参公管理人员 32人、工勤人员 1 人。街道下设六个内设机构,分别为党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村办公室。街道所属二级事业单位四个,分别为街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。根据“三定方案”,我街道主要职责为:

 (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

 (二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

 (三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的

 各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民生、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

 (四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作,承当组织领导和综合协调职能。

 (五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

 (六)推进农业农村工作。承担辖区内农业农村相关工作职责。

 (七)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

 (八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

 (九)保障社区(村)自治。指导社区居委会(村民委员会)建设,健全社区(村)自治平台,组织驻区单位和社区居民(村民)参与社区(村)建设、管理。

 (十)完成区委、区政府交办的其他工作。

 (十一)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

 二、一般公共预算支出情况 (一)基本支出情况 本街道 2019 年基本支出共计 2890.72 万元,系维持街道运转所需支出,包括一般公共服务支出 2674.24 万元、公共安全支出 2.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.4 万元、社会保障和就业支出 116.16 万元、卫生健康支出 1.56 万元、节能环保支出 29.93 万元、城乡社区支出 37.22 万元、农林水支出 28.5 万元。

 (二)项目支出情况 本街道 2019 年项目支出共计 14904.50 万元。主要包括以下支出:1)一般公共服务支出 8757.59 万元,其中非税成本 6308.67 万元,为征收补偿款及村、社区租金收入。2)社会保障和就业支出 226.53 万元,主要用于村党组织、社区惠民项目、社区提质提档、及低保社保站运行。3)节能环保支出 442 万元,主要用于绿心地区生态补偿及两型社会建设。4)城乡社区支出 2081.63 万元,主要用于城管维护、项目建设、拆违控违、混凝土搅拌站关停补助、市容市貌整治、农村环境五治、垃圾分类、城管协管员及物业社工人员工资发放。5)农林水支出 3013.55 万元,其中:农业 1842.72万元,主要用于乡村振兴建设、农村水利修复、农村公路建设及养护、畜禽退养、人均耕地不足 0.34 亩失地农民补助、60 号令拆迁遗留问题;水利 740.68 万元,主要用于兴马渡口更换渡轮、水利项目建设、防汛物资采购;扶贫 284.05万元,主要用于扶贫、离任村干部生活补助及村级组织运行。

 6)交通运输支出 90.12 万元,主要用于道路养护、南托渡口修缮维护、兴马洲东西两岸码头安全隐患整改、兴马渡口补助。

 本街道 2019 年年初预算基本支出为 2008.56 万元,项目支出为 1764.11 万元,因区划调整后我街道财政体制尚未明确,区核定我街道预算经费不足,此外,在预算执行期间有上级部门追加的预算指标及非税成本,导致预算数与实际支出数差异较大。

 三、部门整体支出绩效情况 (一)绩效目标设置情况 本街道根据“三定”方案,以及与区委、区政府签订的目标责任状制定了 2019 年度绩效目标。具体分解为强化党建、经济建设、城乡管理、安全监管、服务民生、社会保障等各条线。

 (二)绩效目标完成情况 本街道在年初预算不足的情况下,仍利用有限的资金保障了街道机关的正常运转,完成了年初业务工作经费中申报的各项工作,同时,我街道严格按照制度管理使用各条线下拨的项目资金,使财政资金发挥了应有的效益,较好的完成了强化党建、经济建设、城乡管理、安全监管、服务民生、社会保障等工作,具体如下。

 1、基层党建进一步夯实。着力夯实党建基础。按照一社区(村)一特色项目创优品牌,创新推出“初心学院”“南城初心路”“融享夕阳”等党建品牌,街域内开展“互比互

 学”党建项目竞赛观摩。推进街道机构改革,提拔 87 后社区书记 2 名,不拘一格重用 3 名非在编干部担任办所负责人,培养一批社区正职后备干部,队伍结构不断优化。着力整顿软弱涣散党组织。街道工委制定“六个一”整顿方案,举全街之力,成立三个工作专班,周碰头、月调度、季讲评,选优配齐班子、规范组织生活、化解遗留问题、助推集体经济,通过将近一年的不懈努力,整顿成效显著,牛角塘村目前已通过区委组织部现场考核验收并顺利摘帽。着力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。街道工委示范引领,实施上班前十五分钟学习,突出学深悟透,组建红色宣讲团广泛开展宣讲,培育红色新风;深入调研,完成调研报告 7 篇,形成调研成果 2 项;检视整改问题 170 余个,梳理解决便道出行、农民工工资等 100 多项民生实事。

 2、经济高质量发展。一方面,在逆境中谋发展。面对绿心工业企业的退出“阵痛”和产业转型升级的压力挑战,各项经济工作迎难而上。年度新增“四上”单位 9 家,高新技术企业认定 9 家,培育税收过千万元楼宇 2 栋,引进楼宇企业 42 家,完成楼宇招商面积 12155 ㎡,圆满完成区级口径税收 8257 万元。另一方面,在大势中优化营商环境。落实“两个年”建设要求,建立“红、绿、蓝”三色工作法,建立班子服务企业制度;举办“营商环境优化年”经济政策知识大竞赛,开展企业法律援助讲座,提供法律援助服务,为企业累计解决困难 68 个;圆满完成第四次全国经济普查工作,南托街道统计站获评市级优秀统计站。

 3、征拆工作卓有成效。2019 年,中意路城市化改造、新竹路、黄金加油站、力能电池等 7 个项目征拆攻坚清零。全年累计拆除房屋 360 户,其中 107 国道因其项目线型分布、建房类型复杂、商业气息浓厚、项目手续不全、时间跨度较长等“五大难”问题,被称为征拆百科全书的天心样本,通过全街上下务实担当,全力攻坚克难,该项目集体土地签约清零。107 国道征拆经验获全区通报表扬。

 4、项目建设强力推进。重大项目相继落地,牵头市区级重大项目 10 个,实现新建开工项目 3 个,竣工项目 2 个,提前开工的预备项目 2 个;南托水厂、明州医院等项目全面投产运营,拿摩市场、花之林等企业成功入驻,中意路城市化改造、伊西线、和泓·融成府等在建项目稳步推进;惠民项目如期推进,完成牛角塘村党群服务中心、沿江村党建公园建设;滨洲新村、沿江村党群服务中心装修改造等项目即将完工。

 5、城乡品质逐步提升。农村环境显著提升,农村改厕三格池安装完成 700 座,超额完成 200 座;建设滨洲新村垃圾分类站并投入使用,清理农村生活垃圾 7000 余吨,治理小微水体 315 处。社区环境明显好转,对街域违章搭建、广告招牌、店外经营、垃圾堆物等乱象进行全面整治清理,拆除 107 国道两侧历史违建 43 处,面积 9877.5 ㎡;协助执法部门查扣非法倾倒违规车辆 67 台,累计罚金 13 万余元;5个社区通过市级垃圾分类验收。

 6、乡村振兴稳步实施。集体产权制度改革统筹推进,5

 个村及集资办完成清产核资、成员认定、股权配置,成立经济合作社。建设乡村文化长廊 4.3 km,建成村级党建文化公园、村内小游园 9 个,立面改造农户房屋 60 余户,独具特色的沿江村文旅融合发展模式初具雏形;逐步消除“乡村斑点”,拆除违法搭建钢架棚 4162 ㎡,破除违法硬化水泥地面3762 ㎡,复耕、复绿 7371 ㎡,乡村环境得到有效提升。美丽三园建设初见成效,沿江村、滨洲新村打造了一批示范家园、示范菜园、示范田园,工作成效先后被人民网、长沙晚报重点推介。

 7、打好污染防治攻坚战。打赢蓝天保卫战。累计覆盖防尘网约 6 万㎡,复绿 2 万㎡;餐饮门店油烟净化器改造安装 177 家;查处抛洒遗漏、偷倒偷卸类案件 72 件、露天焚烧案件 27 件;清理整顿涉 VOCs 排放“散乱污”企业 3 家,查处“涉气”刑事案件 1 件。积极落实“河长制”。开展河道专项整治行动,累计投入 1.3 亿元,完成南托港 8.7km 清淤疏浚,新建河堤护栏 1.3km,道路白改黑 7km,拆除废旧棚房 16653 ㎡。巩固绿心地区工业企业退出成果。落实绿心地区长效常态化管理机制,实行“每周一巡查,每月双调度”制,铁腕执法,严控绿心地区违规用地反弹。

 8、提升社会保障水平。打好脱贫攻坚战。实现贫困户逐年递减,建档立卡贫困户由原来的 230户 724人缩减为199户 607 人;为 38 名贫困学生发放职业教育补助 5.7 万元;实施 12 个产业扶贫项目,投入各类资金 351.25 万元,人均收益达 400 元每年。提升养老服务能力。康乐年华养老公寓

 新增床位 300 张,建成并投入试运营。落实救助保障。对重症精神病患者应救尽救,对高龄老人、困境儿童、育龄妇女、残疾人、优抚对象等特殊群体和特困户家庭,累计发放各类救助金 200 余万。做好退役军人优抚。发放退役军人慰问金20 余万元,协助开展就业创业、优抚帮扶、高职入学。强化农民工工资保障。积极调解农民工劳动纠纷,帮助 600 余农民工,追回劳动报酬 1100 万元。加大创业就业帮扶。新增创业主体 410 家,带动就业人数 1059 人。

 9、维护社会和谐稳定。一是守住安全底线。深入开展安全生产监管执法检查,对违法违规行为严肃查处,压实安全生产责任,全年未发生安全生产事故。二是守好稳定红线。妥善处理比华利山等小区物业纠纷;打击传销常态化,清退“头目”及人员 80 人;推进禁毒“人民战争”;调处矛盾纠纷 73 件,化解信访积案 6 件,全年未发生进京非访,扫黑除恶重点地区整治顺利摘牌。三是保卫健康生命线。开展卫生防疫,无害化处理生猪 280 头,非洲猪瘟疫情有效防范;做好防汛工作,今年南托垸和兴马洲面临严峻汛情,街道上下众志成城,合力成功转移洲上群众,最终未垮一屋、未溃一垸。

 四、存在的主要问题及下一步改进措施 1、业务工作经费实际支出大于预算数。区划调整后我街道财政体制尚未明确,区核定我街道预算经费不足,主要表现在人员经费、城管维护经费及农村综合治理等方面。城管维护经费 2019 年年初预算数为 780.24 万元,实际支出为

 1597 万元,差额部分在税收分成及涉农街道补助中解决。我街道为更好地控制城维经费,提高财政资金使用效益,目前正在组织开展城维经费测算,争取全额纳入年初预算。此外,我街道会积极与区财政对接,年初做足预算,确保预算执行的可操作性。

 2、部分项目管理不够规范。一是部分项目存在前期准备资料欠缺的情况,因有的项目时间紧、任务重,无法及时备齐资料,有的项目小,虑到成本效益原则,在实际操作中很难备齐全套资料;二是部分项目进展较慢,由于项目审批手续较多,如未能做好前期准备工作,各项审批手续将不能如期完成;三是缺乏专业技术人员,导致个别项目未能达到预期效果,如兴马洲渡船采购,未能考虑现有码头的情况,导致渡船采购好后还需大量经费改造码头;四是部分项目监督力量薄弱,如农村公路提质改造一般未采用社会监理服务,缺少第三方社会监督的职能,容易产生质量指标控制不好的情况。针对以上问题,我街道将进一步完善项目管理规章制度,监督制度执行情况,项目立项时充分听取专业人员建议,争取一定金额以上的项目均采用社会监理服务。

 3、部分专项资金核算不够细化,未能专账核算。由于区直部门的切块专项资金、上级专项资金非常多,如每一笔都进行辅助性核算,单独反映每个项目的情况,工作任务会非常重,故实际工作中会将类似资金放一起核算。针对此问题,我街道将要求财务进一步细化工作,做到专项资金专账核算,充分利用辅助核算功能,清晰了反映每个项目的资金

 流向情况。

 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 本次部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价完成后,我街道将在公示栏公开绩效评价情况,同时充分运用绩效自评成果,将其与各业务部门的绩效考核结合起来,激励各业务部门改进工作方法,提高工作效率,解决绩效自评中提出的各项问题,真正做到绩效评价运用于工作中。

 六、其他需要说明的情况 无

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