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部门整体支出绩效自评基础数据表

时间:2022-06-21 16:00:04

下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效自评基础数据表,供大家参考。

部门整体支出绩效自评基础数据表

 

 部门整体支出绩效自评基础数据表 填报单位:浏阳市发展和改革局

 单位:万元

  财政供养人员情况 编制数 2021 年实际 在职人数 控制率

 106 人 103 人 ≥100%

 经费控制情况 2020 年决算数 2021 年预算数 2021 年决算数 三公经费 4.63 53.34 6.38

 1、公务用车购置和维护经费

  其中:公车购置

  公车运行维护

  2、出国经费

  3、公务接待 4.63 53.34 6.38 项目支出:

 1、业务工作专项

 2、运行维护专项 2896.77 1079.26 2650.76

  ……

 公用经费 80.64 150.5 113.31

  其中:办公经费

 水费、电费、差旅费

 会议费、培训费

 政府采购金额 0 0 0 部门整体支出预算调整

 5106.42 2885.76 5179.21 厉行节约保障措施

 严格落实中央八项规定的要求,厉行勤俭节约、反对铺张浪费。一是精简会议改进会风;二是严格执行公务接待规定,尽量在单位食堂就餐;三是规范考察和培训活动,严控差旅费用。

 说明:“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 2021 年部门整体支出绩效自评表 部门(单位)名称 浏阳市发展和改革局

 整体支出规模

  全年预算数 全年执行数 执行率 资金来源:(1)财政拨款 2885.76 万元 4729.43 万元 163.89%

 (2)其他资金 0 万元 449.78 万元 / 资金结构:(1)基本支出 1762.36 万元 2078.67 万元 118.46%

 (2)项目支出 1123.4 万元 2650.76 万元 235.96% 年度总 体目标 年初设定目标 全年完成情况

 1.加强宏观经济管理,加紧加速三产发展;2.加强项目管理, 优化建设环境,全力争资融资;3.大力推进改革攻坚, 积极深化区域合作;4.加强能源保障,加强价费管理,提标提质小康建设

 全年目标任务全面完成,特别是十四五规划,已形成纲要报常委会审批,其他详见自评报告整体绩效评价部分。

 分解目标自评 一级指标 权重 二级指标 三级指标 年度指标值 全

 年 完成值 自评 得分 偏差及 原因分析 投入管理 指

 标 30 预算编审管理(3)

 根据财政管理工作绩效考核 相关办法规定填报

 100% 3

  预算执行管理(4)

 100% 4

  部门结转结余资金管理(4)

 100% 4

  预算绩效管理(5)

 100% 5

  预决算信息公开管理(4)

 100% 4

  财政监督管理(3)

 100% 3

  政府采购管理(3)

 100% 3

  资产管理(4)

 100% 4

  产出指标 25 数量指标(6)

 年度工作任务完成率

 100%

 100% 6

  质量指标(8)

 高质量完成各项工作任务

 100% 100% 8

  时效指标(5)

 严控各项工作的开展进度,按时完成各项工作

 100%

 99% 4.5

  部分项目未在年度内完成,暂未付款

 成本指标(6)

 内容 1:公用及三公经费控制率

 ≤100% ≤100% 6

  内容 2:厉行节约,严控费用 节约开支 把控较好

 效益指标

 45 经济效益指标(10)

 带动经济发展,项目投资 成效显著 成效显著 10

  社会效益指标(10)

 助力浏阳经济发展

 服务于浏阳高质量发展大局 成效显著 10

  生态效益指标(7)

 形成资源节约型、环境友好型社会 资源节约、环境保护 效果到位 7

  可持续影响指标(8)

 促进社会可持续发展

 发挥资源长久效用 效用发挥到位 8

 满意度指标(10)

 提升服务对象满意度

  满意度≥98% 满 意 度 ≥98% 9.5

  总

 分 100 99

  附件 4-1 2021 年项目支出绩效自评表

 项目支 出名称 湘赣边区域合作项目

 主管 部门 浏阳市发展和改革局 实施单位 浏阳市发展和改革局 项目资金 (万元)

  年初 预算数(万元)

 全年 预算数(万元)

 全年 执行数(万元)

 分值 执行率 得分 年度资金总额

 100 100 100 10 100%

 10 其中:当年财政拨款 100 00 100

  上年结转资金

 其他资金

  年度总体目标 预期目标 实际完成情况

 推进 40 个重点项目、37 项重点任务,投资 187.9 亿元 S326 与昌栗高速连接线、荷文公路提质改造等 7个项目已提前完工,秋收起义干部学院、椒花水库等 31 个项目已提前完成年度任务。37 项重点任务除举办第十五届花炮节、创建国家全域旅游示范区2 项因各种原因暂缓外,其余 35 项均已完成。

 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量指标(15)

 争取上级项目资金,管理重点建设项目及政府投资项目 争资 100 万元 年度累计完成投资 187.9亿元 15 15

 质量指标(20)

 项目概算审查 核减万元 费用已核减 20 20

 时效指标(5)

 1 年 2021.1.1-2021.12.31 年度内完成目标任务 5 5

 成本指标(10)

 财政投入 100 万元 费用 100 万元 年度累计完成投资 187.9亿元 10 10

 效益指标 (40分)

 经济效益指标(10)

 出台了《推进湘赣边区域合作示范区建设 2021 年行动计划》,紧盯 40 个重点项目、37 项重点任务。

 荷文公路提质改造等 7 个项目已提前完工,秋收起义干部学院、椒花水库等 31个项目已提前完成年度任务 40 个重点项目、37 项重点任务有秩推进 10 10

 社会效益指标(10)

 以“浏阳合作模式”为基础,促推湘赣边政务服务跨省通办、浏阳—上栗产业合作园共建、国开行湖南省、江西省分行与湘赣边金融合作、湘联合 9 县(市、区)发行推广“初心源”湘鄂赣文旅一卡通,累计发行 6 万余张,推动示范区全覆盖;联动秋收起义“一线九馆”40 个项目累计完成投资187.9 亿元,占年度计划投102%, 7 个项目已提前完工, 31 个项目已提前完成年度任务。37 项重点任务除2项因各种原因暂缓外,其余 35 项均已完成。

 10

 赣边文旅一卡通推广发行、湘赣边医疗及中医药合作等 6个合作协议上升为两省推动事项。

 红色资源,发起成立秋收起义党性教育培训联盟,发布 3条精品教学线路,开展精品课程展演。

 生态效益指标(10)

 美化社会生活,改善环境 建设美丽浏阳,推进乡村振兴工作 建设美丽浏阳,成效可观 10 10

 可持续响指标(10)

 助力全域旅游及乡村振兴大力发展 促进全市各项事业持续发展 湘赣边区域合作 科学有秩推进 10 10

 服务对满意度指标(10)

 社会满意率 ≥100%

 ≥100%

  10 10

 总分 100 100

 附件 4-2

 2021 年项目支出绩效自评表 项目支 出名称 “十四五”规划 9 个前期课题研究项目 主管部门 浏阳市发展和改革局 实施单位 浏阳市发展和改革局 项目资金 (万元)

  年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额

 84 84 84 10 100% 10 其中:当年财政拨款

 84 84 84

 10

  上年结转资金

  其他资金

  年度总体目标 预期目标 实际完成情况

 主要用于《2035 年现代化建设远景目标、指标体系及“十四五”阶段性目标任务研究》等 9 个“十四五”规划前期课题研究 9 个课题已经按期进行了相关评审,顺利结题,并同步提交了成果,对“十四五”规划纲要编制起到很好的指导和借鉴,为科学、全面、系统的编制“十四五”规划打下坚实的基础 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50 分) 数量指标(15)

 9 个课题研究 9 个课题 100% 5 5

 项目投资 84万元 支出84万元 100% 10 10

 质量指标(20)

 确保信用数据安全,服务质量 安全率100% 100% 20 20

 时效指标(5)

 202 年 1 月 1日至 202 年12 月 31 日 1 年 100% 5 5

 成本指标(10)

 84 万元 84 万 100% 10 10

 效益指标 (40 分)

 经济效益指标(10)

 用于《2035年现代化建设远景目标、指标体系及“十四五”阶段性目标任务研究》等 9个“十四五”规划前期课题研究 “十四五”规划纲要最终获得市委、市政府的高度肯定,并于2021年2 月提请市人大全会审议并通过,对科学引导100% 10 10

 我市“十四五”时期经济社会高质量发展具有重要作用 社会效益指标(10)

 选定 2035 年现代化建设远景目标、指标体系及“十四五”阶段性目标任务、国内外形势变化及我市“十四五”发展战略和思路、战略性新兴产业、现代服务业、人口发展战略、公共服务体系、交通、新能源、物流等方面进行专题研究 项目数量较多,采购所需时间成本、经济成本较大,将相关课题两两合并招标,节约了政府财政资金

 100% 10 10

 生态效益指标(10)

 综合分析全市生态系统,确保资源合理利用 生态优美,资源利用、全面发展 100% 10 10

 可持续响指标(10)

 形成行为规范、运转协调、公正透明的工作机制 明确分管领导和专干具体负责信用建设工作,加强了经费障。

 100% 10 10

 服务对满意度指标(10)

 指导和借鉴,为科学、全面、系统的编制“十四五”规划 党委、政府群众满意 100% 99%

 10 10

 总分 100 100

 附件 4-3

 2021 年项目支出绩效自评表 项目支 出名称 浏阳市招标投标事务中心电子交易平台项目 主管部门 浏阳市发展和改革局 实施单位 浏阳市发展和改革局 项目资金 (万元)

  年初预算数(万元)

 全年预算数(万元)

 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额

  180 180 53.64 10 100% 10 其中:当年财政拨款

 53.64 53.64

 上年结转资金

 其他资金

  年度总体目标 预期目标 实际完成情况

 全部为财政资金,主要用于实现全流程电子招投标,其中包含平台门户网站、工作人员网上办事系统、代理机构网上办事系统、投标人网上办事系统、电子文件制作系统、网上开标系统、电子评标(评审)系统、电子竞价系统以及标证通平台模块

  电子交易平台不仅可实现投标单位交易全过程“零跑腿”,还为投标单位节省投标资料费用和来回路费,业主单位、代理机构交易全过程“一次跑”,为小额公共资源项目提供便捷、高效、规范的交易服务 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量指标(15)

 平台数量 1个 投入使用平台 1 个 100% 15 15

 质量指标(20)

 合格产品 合格 合格 20 20

 时效指标(5)

 2021.1.1 2021.12.31 提前完成 5 5

 成本指标(10)

 设备、安装、维护、使用 项目合同金额 180 万元 按合同支付 10 10

 效益指标 (40分)

 经济效益指标(10)

 合同金额 180万元 按合同执行资金 按合同执行 10 10

 社会效益指标(10)

 3 月 21 日市公共资源交易监管平台上线,成为全省首个县级交易平台 全市工程建设项目实现了网上全流程电子化和不见面开标 工程招投标正规科学合理 10 10

 生态效益指标(10)

 优化营商环境 有力推动清廉浏阳建设 使用情况良好 10 10

 可持续响指标(10)

 促进社会和谐公平正义 正规科学有秩推动工作 平台使用情况好 10 10

 服务对满意度指标(10)

 各项目公司 100% 100% 10 10

 总分 100 100

  附件 4-4

 2021 年项目支出绩效自评表 项目支 出名称 浏阳市公共信用体系平台建设项目 主管部门 浏阳市发展和改革局 实施单位

  浏阳市发展和改革局 项目资金 (万元)

  年初 预算数(万元)

 全年 预算数(万元)

 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额

 100 100 100 10 100% 10 其中:当年财政拨款 100 100 100

  上年结转资金

  其他资金

 年度总体目标 预期目标 实际完成情况

 用于信用体系二期建设工程,二期建设包括:浏阳市“信用+村镇”示范创建工程、开展“信用+医疗”试点、举办长沙市信用建设现场交流会、2021 年浏阳诚信体系建设宣传周活动,浏阳市信用信息升级改造和运维服务等支出 我局成立了信用建设和法规科,明确分管领导和专干具体负责信用建设工作,加强了经费保障

 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量指标(15)

 信用体系二期建设

 浏阳市“信用+村镇”示范创建工程、开展“信用+医疗”试点、举办长沙市信用建设现场交流会、2021 年浏阳诚信体系建设宣传周活动,浏阳市信用信息升级改造和运维服务等支出

 100% 15

 15

  质量指标(20)

 开展了“诚信建设万里行”“3·15 消费者权益日”“诚信之星”“诚信之声”等主题实践活动 成功举办首届“长沙市信用建设现场交流会”,顺利迎接“国家发改委财金司”“国家公共信用信息中心”一行来浏调研信用建设工作 100% 20 20

 时效指标(5)

 2021 年底前完成 截止 2021 年 12 月31 日,2021 年信用体系建设相关活动全部完成 100% 5 5

 成本指标(10)

 运用大数据技术进行部门业务关联分析,向部门推送个性化信用100 万元 100% 10 10

 数据,并嵌入行政管理和公共服务的各领域、各环节,作为必要条件或重要参考,为部门实施事中事后信用监管 效益指标 (40分)

 经济效益指标(10)

 率先在湖南省开展“信用+医疗”示范试点工作,为守信市民提供“先诊后付”“住院免押金”“重疾先赔”“医疗分期/借贷”等服务,帮助患者实现 0 排队、1 次就诊、1 次缴费、减少 60%就诊时间 我局成立了信用建设和法规科,明确分管领导和专干具体负责信用建设工作,加强了经费保障 100% 10 10

 社会效益指标(10)

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